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公司迎接集团公司内控评价检查

作者:朱爱琳 审计部    更新时间:2018-12-28    浏览次数:360次

       为全面了解海外公司内部控制的开展落实情况,12月25日上午,集团公司内控评价检查组一行到海外公司进行检查指导,公司13个部门负责人参加了迎检。

       检查组对照公司内控自查工作底稿,采用现场访谈、询问等多种方式,对机关各部门的内部控制管理及运行有效性和所属三个项目部(刚果金项目部、卡米娜项目部、姆布吉马伊项目部)的财务资料进行了认真检查。检查组指出,公司内控建设工作有条不紊、工作扎实、体现了自身的特点,同时也针对工作中存在的不足提出了指导意见。

       此次检查,发现了公司内部控制中存在的缺陷,公司各部门将以此为契机,认真梳理,深入分析问题产生的原因,做好落实整改工作,进一步完善公司内控体系,不断提高企业抗风险能力,提升公司管理水平,促进企业健康协调发展。